Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6112
Data de lançamento:
03/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO oleo lubrificante
110,90
110,90
17.00
ÓLEO 10W40 sintetico evora
45,90
780,30
6.00
ADITIVO concetrado isalitec rosa
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IUN8299
35,90
215,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2024
FILTRO oleo lubrificante ÓLEO 10W40 sintetico evora ADITIVO concetrado isalitec rosa
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IUN8299
1.106,60
TOTAL
1.106,60
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.106,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
