3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento folha mês 09/2024
0,00
7.581,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento folha mês 09/2024
7.581,27
04/09/2024
Referente Adiantamento Folha mês 09/2024
7.581,27
13/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6146/2024 - REF. SETEMBRO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: -- MARIA RITA DA SILVA R$1.046,10 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$1.077,15 -- REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL DE AGOSTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO.
2.123,25
13/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6146/2024 - REF. SETEMBRO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: SANDRA MILENA CORREA ARAUJO REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO
2.026,07
13/09/2024
Pagamento de Empenho 6146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.431,95
TOTAL
7.581,27
7.581,27
7.581,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
