Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMANUEL FABIANO RIFFEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6224 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de contratação de serviço referente a limpeza de móveis do Gabinete do Prefeito. |
560,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2024 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de contratação de serviço referente a limpeza de móveis do Gabinete do Prefeito. |
560,00 |
|
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| 17/10/2024 |
Contratação de serviço referente a limpeza de móveis do Gabinete do Prefeito.
Conforme Nota Fiscal Nº E/361; |
|
560,00 |
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| 21/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação de serviço referente a limpeza de móveis do Gabinete do Prefeito.
Conforme Nota Fiscal Nº E/361; |
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548,74 |
| 21/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6224/2024 |
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11,26 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/10/2024 |
11,26 |
5498/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
11,26 |
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