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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSÓRCIO TAQUARI CONC 003/2023

Dados do Empenho
Número do empenho: 6225 Data de lançamento: 04/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: ASFALTAM.,RECUP.E CALÇAMENTO DE RUAS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 754 - Recursos de Operações de Crédito

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Termo Aditivo II - acréscimo de valor a título de adequação de projeto, correspondente a diferenção entre o acréscimo e supressão efetivados, nos termos do Memorando, Parecer Jurídico e Planilha detalhada, anexos ao processo. Finalidade: Termo Aditivo II ao Contrato nº 052/2023, Concorrência nº 003/2023 - acréscimo de valor por adequação de projeto, correspondente a diferença entre acréscimo e supressão efetivados, cfe Memo 337/2024 184.795,98 184.795,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2024 Termo Aditivo II - acréscimo de valor a título de adequação de projeto, correspondente a diferenção entre o acréscimo e supressão efetivados, nos termos do Memorando, Parecer Jurídico e Planilha detalhada, anexos ao processo. Finalidade: Termo Aditivo II ao Contrato nº 052/2023, Concorrência nº 003/2023 - acréscimo de valor por adequação de projeto, correspondente a diferença entre acréscimo e supressão efetivados, cfe Memo 337/2024 184.795,98
TOTAL 184.795,98 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 184.795,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.