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Última atualização realizada em 28/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PH E C REPRES COM SERV E ASSESSORIA DE SEGURANçA L

Dados do Empenho

Número do empenho:	6236	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção:	DEFESA CIVIL
Projeto / Atividade:	FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	POLIA DUPLA AÇO INOX – DOUBLE PRÓ	442,66	2.213,30
1.00	ESPORA POSTE – EXTENSIVA C-35E	564,09	564,09
1.00	MOCHILA PARA EQUIPAMENTOS 40L – Finalidade: CONTRATO 104/2024 - DISPENSA 051/2024 - Aquisição de materiais necessários para busca, resgate e salvamento em altura, destinados ao 6º Batalhão de Bombeiros Militar – 2º CiaBM/4º PelBM – Taquari/RS	1.803,76	1.803,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	POLIA DUPLA AÇO INOX – DOUBLE PRÓ ESPORA POSTE – EXTENSIVA C-35E MOCHILA PARA EQUIPAMENTOS 40L – Finalidade: CONTRATO 104/2024 - DISPENSA 051/2024 - Aquisição de materiais necessários para busca, resgate e salvamento em altura, destinados ao 6º Batalhão de Bombeiros Militar – 2º CiaBM/4º PelBM – Taquari/RS	4.581,15
TOTAL		4.581,15	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.581,15

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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