Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6238	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIP. DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE CONTRATO Nº 062/2020, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL 015/2020 - "LOCACAO DE IMPRESSORAS, SCANNER E OCR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS - EXCETO PAPEL, E SERVICO DE OUTSOURCING, COPIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POR PRECO DE PAGINA IMPRESSA"	19.370,66	19.370,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	REFERENTE CONTRATO Nº 062/2020, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL 015/2020 - "LOCACAO DE IMPRESSORAS, SCANNER E OCR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS - EXCETO PAPEL, E SERVICO DE OUTSOURCING, COPIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POR PRECO DE PAGINA IMPRESSA"	19.370,66
05/09/2024	Conforme ciente de Carlos Henrique da Silva - Fiscal Anuente do Contrato nº 062/2020. Recibos Nº 473; 474;		19.370,66
30/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme ciente de Carlos Henrique da Silva - Fiscal Anuente do Contrato nº 062/2020. Recibos Nº 473; 474;			18.440,87
30/09/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6238/2024			929,79
TOTAL		19.370,66	19.370,66	19.370,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/09/2024	929,79	4577/2024	Lançada
TOTAL		929,79