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Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIRO EUZEBIO BONATO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6256	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	DIARIAS	52,73	738,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	DIARIAS	738,22
06/09/2024	22/08/24 - VERA CRUZ 25/08/24 - VENANCIO 26/08/24 - PORTO ALEGRE 31/08/24 - SANTA CRUZ 01/09/24 - VENANCIO 02/09/24 - PORTO ALEGRE 03/09/24 - CANOAS 04/09/24 - CANOAS 05/09/24 - PORTO ALEGRE		474,57
10/09/2024	06/09/24 - LAJEADO 07/09/24 - TRIUNFO 09/09/24 - PORTO ALEGRE		158,19
11/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 22/08/24 - VERA CRUZ 25/08/24 - VENANCIO 26/08/24 - PORTO ALEGRE 31/08/24 - SANTA CRUZ 01/09/24 - VENANCIO 02/09/24 - PORTO ALEGRE 03/09/24 - CANOAS 04/09/24 - CANOAS 05/09/24 - PORTO ALEGRE			474,57
13/09/2024	10/09/2024 - PORTO ALEGRE 11/09/2024 - PORTO ALEGRE		105,46
13/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 06/09/24 - LAJEADO 07/09/24 - TRIUNFO 09/09/24 - PORTO ALEGRE			158,19
13/09/2024	valor incorrteo			-0,09
18/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 10/09/2024 - PORTO ALEGRE 11/09/2024 - PORTO ALEGRE			105,46
04/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6256/2024 - REF. SETEMBRO/2024 JAIRO EUZEBIO BONATO - 3886 valor pago a menor na OP 4687/24 em 13/09/2024			0,09
TOTAL		738,22	738,22	738,22
SALDO A PAGAR				0,00