Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6260 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de contratação de serviço para confecção de placas. Solicitado pelo Dep. Trânsito no memorando nº 126/2024 |
110,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de contratação de serviço para confecção de placas. Solicitado pelo Dep. Trânsito no memorando nº 126/2024 |
1.100,00 |
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| 13/09/2024 |
Contratação de serviço para confecção de placas., solicitado pelo Departamento de Trânsito
Conforme Nota Fiscal Nº E/449; |
|
1.100,00 |
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| 18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação de serviço para confecção de placas., solicitado pelo Departamento de Trânsito
Conforme Nota Fiscal Nº E/449; |
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1.077,89 |
| 18/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6260/2024 |
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22,11 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
13/09/2024 |
22,11 |
4738/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
22,11 |
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