Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6267 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Contratação de serviços de Traumato/Ortopedia a ser realizado no Hospital São José. |
7.500,00 |
30.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
SERVIÇO
Finalidade: Contratação de serviços de Traumato/Ortopedia a ser realizado no Hospital São José. |
30.000,00 |
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| 04/12/2024 |
SERVIÇO DE TRAUMATO/ORTOPEDIA, REF SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1664; E/1665; E/1666; |
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22.500,00 |
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| 06/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE TRAUMATO/ORTOPEDIA, REF SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1664; E/1665; E/1666; |
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22.500,00 |
| 18/12/2024 |
SERVIÇO DE TRAUMATO/ORTOPEDIA, REF DEZEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1683; |
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7.500,00 |
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| 20/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE TRAUMATO/ORTOPEDIA, REF DEZEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1683; |
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|
7.500,00 |
| TOTAL |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
