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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6275 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa: 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO fisioterapia Finalidade: Fisioterapia domiciliar de pacientes regulados pela secretaria de saúde do município, via profissional do CISCAI. Realizadas pelo fisioterapeuta FRANCISCO VALIM. Fisioterapia domiciliar de pacientes 8.724,00 8.724,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 SERVIÇO fisioterapia Finalidade: Fisioterapia domiciliar de pacientes regulados pela secretaria de saúde do município, via profissional do CISCAI. Realizadas pelo fisioterapeuta FRANCISCO VALIM. Fisioterapia domiciliar de pacientes 8.724,00
19/09/2024 Fisioterapia domiciliar de pacientes regulados pela secretaria de saúde do município, via profissional do CISCAI. REF 08/2024 - FRANCISCO VALIM DE ALMEIDA FISIOTERAPIA Conforme Fatura Nº 23940; 8.677,00
25/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Fisioterapia domiciliar de pacientes regulados pela secretaria de saúde do município, via profissional do CISCAI. REF 08/2024 - FRANCISCO VALIM DE ALMEIDA FISIOTERAPIA Conforme Fatura Nº 23940; 8.677,00
13/11/2024 o serviço não será adquirido pela secretaria da saúde. -47,00
TOTAL 8.677,00 8.677,00 8.677,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.