Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6276
Data de lançamento:
06/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
EQUIPES SAÚDE MENTAL - ENCHENTES
Conta de Despesa:
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO psicologa,assistente social,enfermeira
Finalidade: Contratação de profissionais Psicologo/Assistente Social/Enfermeria, para atuarem nesta secretaria em periodo de calamidade pública.
20.520,00
20.520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
SERVIÇO psicologa,assistente social,enfermeira
Finalidade: Contratação de profissionais Psicologo/Assistente Social/Enfermeria, para atuarem nesta secretaria em periodo de calamidade pública.
20.520,00
12/09/2024
Contratação de profissionais Psicologo/Assistente Social/Enfermeira, para atuarem nesta secretaria em periodo de calamidade pública.
REF 08/2024 - S & H CENTRO CLINICO (CINTIA PORTO) / HELOISA ASSISTENTE SOCIAL (HELOISA MARQUES) / T M VIGEL ENFERMAGEM (THAMIRES VIGEL)
Conforme Fatura Nº 23549; 23554; 23560;
20.520,00
16/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006276/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720
20.520,00
TOTAL
20.520,00
20.520,00
20.520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
