Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6281 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
34 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
SERVIÇO DE TELEFONIA |
1.374,75 |
6.873,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
SERVIÇO DE TELEFONIA |
6.873,75 |
|
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| 09/09/2024 |
SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/06/2024 A 24/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/540; |
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1.404,75 |
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| 09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/06/2024 A 24/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/540; |
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|
1.404,75 |
| 04/10/2024 |
SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/07/2024 A 24/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/637; |
|
1.405,07 |
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| 09/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/07/2024 A 24/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/637; |
|
|
1.405,07 |
| 11/11/2024 |
SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/08/24 A 24/09/24
Conforme Nota Fiscal Nº E/760; |
|
1.404,75 |
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| 11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/08/24 A 24/09/24
Conforme Nota Fiscal Nº E/760; |
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1.404,75 |
| TOTAL |
6.873,75 |
4.214,57 |
4.214,57 |
| SALDO A PAGAR |
2.659,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
