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Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6281	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	34 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	1.374,75	6.873,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	SERVIÇO DE TELEFONIA	6.873,75
09/09/2024	SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/06/2024 A 24/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/540;		1.404,75
09/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/06/2024 A 24/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/540;			1.404,75
04/10/2024	SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/07/2024 A 24/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/637;		1.405,07
09/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/07/2024 A 24/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/637;			1.405,07
11/11/2024	SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/08/24 A 24/09/24 Conforme Nota Fiscal Nº E/760;		1.404,75
11/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/08/24 A 24/09/24 Conforme Nota Fiscal Nº E/760;			1.404,75
04/12/2024	SERVIÇO DE TELEFONIA, REF 25/09/2024 A 24/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/836;		1.570,63
10/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO DE TELEFONIA, REF 25/09/2024 A 24/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/836;			1.570,63
30/12/2024	Saldo de empenho não liquidao no exercício	-1.088,55
TOTAL		5.785,20	5.785,20	5.785,20
SALDO A PAGAR				0,00