Nome do Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQU.E AGRON.RS.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6282
Data de lançamento:
06/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Subfunção:
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.24.00.00.00 - ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES n° 13364518 - n° 13364518
99,64
99,64
1.00
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES n° 13366900 - n° 13366900
FINALIDADE: ART DO PPCO DA SEMANA FARROUPILHA
99,64
99,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES n° 13364518 - n° 13364518 ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES n° 13366900 - n° 13366900
FINALIDADE: ART DO PPCO DA SEMANA FARROUPILHA
199,28
06/09/2024
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES n° 13364518 - n° 13364518
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES n° 13366900 - n° 13366900
FINALIDADE: ART DO PPCO DA SEMANA FARROUPILHA
Conforme Fatura Nº 13364518; 13366900;
199,28
11/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006282/2024
Crea-cons.reg.de Eng.arqu.e Agron.rs. - 376
199,28
TOTAL
199,28
199,28
199,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
