Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6288
Data de lançamento:
09/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
NISTATINA 100.000U + ÓX ZINCO 200MG/G POM 60G
6,90
1.034,99
60.00
TIMOLOL, MALEATO - TIMOLOL, MALEATO 0,25% - SOLUÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 001/2024 - PROCESSO 005.2024 - PEDIDO 13297
3,50
209,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2024
NISTATINA 100.000U + ÓX ZINCO 200MG/G POM 60G TIMOLOL, MALEATO - TIMOLOL, MALEATO 0,25% - SOLUÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 001/2024 - PROCESSO 005.2024 - PEDIDO 13297
1.244,98
31/10/2024
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CISCAI RP 001/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/35608;
1.034,99
04/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CISCAI RP 001/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/35608;
1.034,99
TOTAL
1.244,98
1.034,99
1.034,99
SALDO A PAGAR
209,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
