Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 55937110 ADRIANA SILVEIRA LAUTERT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6291 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRETE
Finalidade: Contratação de transporte para realizações de fretes para a secretaria da saúde cfe. descriçao em anexo. |
770,00 |
770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
FRETE
Finalidade: Contratação de transporte para realizações de fretes para a secretaria da saúde cfe. descriçao em anexo. |
770,00 |
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| 12/09/2024 |
Serviço de transporte para realizações de fretes para a secretaria da saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; |
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770,00 |
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| 16/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006291/2024
55937110 ADRIANA SILVEIRA LAUTERT - 2019457 |
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770,00 |
| 16/09/2024 |
devolução de ted |
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-770,00 |
| 25/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006291/2024
55937110 ADRIANA SILVEIRA LAUTERT - 2019457 |
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770,00 |
| TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
