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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6295 Data de lançamento: 09/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente Bolqueios Judiciais, referente medicamentos. Conforme Extratos de Ordens Judiciais e dados dos processos, anexo. 73.793,28 73.793,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2024 Referente Bolqueios Judiciais, referente medicamentos. Conforme Extratos de Ordens Judiciais e dados dos processos, anexo. 73.793,28
09/09/2024 Referente Bolqueios Judiciais, referente medicamentos. Conforme Extratos de Ordens Judiciais e dados dos processos, anexo. 73.793,28
24/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6295/2024 - REF. SETEMBRO/2024 Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592 -- bloquieo judicial debitado conta 013-65000-9 139,39
24/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6295/2024 - REF. SETEMBRO/2024 Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592 -- bloquieo judicial debitado conta 7020-3 73.552,65
24/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6295/2024 - REF. SETEMBRO/2024 Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592 -- bloquieo judicial debitado conta 17584-6 91,14
25/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6295/2024 - REF. SETEMBRO/2024 Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592 -- bloquieo judicial debitado conta 71000-3 10,10
TOTAL 73.793,28 73.793,28 73.793,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.