Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6304
Data de lançamento:
09/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTO PUBLICO, MES 08/2024, COD: 4003889571
290,21
290,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2024
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTO PUBLICO, MES 08/2024, COD: 4003889571
290,21
09/09/2024
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTO PUBLICO, MES 08/2024, COD: 4003889571
Conforme Nota Fiscal Nº 0/88798090;
290,21
11/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTO PUBLICO, MES 08/2024, COD: 4003889571
Conforme Nota Fiscal Nº 0/88798090;
286,89
11/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6304/2024
3,32
TOTAL
290,21
290,21
290,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
