Nome do Credor: COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6306
Data de lançamento:
09/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA (CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO), MES 05/2024 COD: 22632
21,39
21,39
1.00
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA (CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO), MES 08/2024 COD: 22632
22,62
22,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2024
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA (CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO), MES 05/2024 COD: 22632 REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA (CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO), MES 08/2024 COD: 22632
44,01
09/09/2024
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA (CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO), MES 05/2024 COD: 22632
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA (CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO), MES 08/2024 COD: 22632
Conforme Nota Fiscal Nº 0/759059; 0/854272;
44,01
11/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006306/2024
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI - 34
44,01
TOTAL
44,01
44,01
44,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
