Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS FABIANO BRAGA ARAUJO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6307 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
DIARIAS |
52,73 |
738,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
DIARIAS |
738,22 |
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| 16/09/2024 |
14/09/2024 - LAJEADO |
|
52,73 |
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| 18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
14/09/2024 - LAJEADO |
|
|
52,73 |
| 02/10/2024 |
28/09/2024 - FAXINAL DO SOTURNO |
|
52,73 |
|
| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
28/09/2024 - FAXINAL DO SOTURNO |
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52,73 |
| 16/10/2024 |
14/10/2024 - LAJEADO |
|
52,73 |
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| 18/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
14/10/2024 - LAJEADO |
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|
52,73 |
| 04/11/2024 |
24/10/24 - LAJEADO 30/10/24 - LAJEADO |
|
105,46 |
|
| 07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
24/10/24 - LAJEADO 30/10/24 - LAJEADO |
|
|
105,46 |
| 14/11/2024 |
01/11/24 - PORTO ALEGRE 06/11/24 - LAJEADO 07/11/24 - LAJEADO |
|
158,19 |
|
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
01/11/24 - PORTO ALEGRE 06/11/24 - LAJEADO 07/11/24 - LAJEADO |
|
|
158,19 |
| TOTAL |
738,22 |
421,84 |
421,84 |
| SALDO A PAGAR |
316,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
