Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MILTON MARIA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6308 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.00 |
DIARIAS |
52,73 |
1.107,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
DIARIAS |
1.107,33 |
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| 13/09/2024 |
11/09/2024 - SANTA CRUZ |
|
52,73 |
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| 17/09/2024 |
16/09/2024 - LAJEADO |
|
52,73 |
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| 18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
11/09/2024 - SANTA CRUZ |
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|
52,73 |
| 23/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
16/09/2024 - LAJEADO |
|
|
52,73 |
| 10/10/2024 |
09/10/24 - SANTA CRUZ |
|
52,73 |
|
| 14/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
09/10/24 - SANTA CRUZ |
|
|
52,73 |
| 04/11/2024 |
30/10/24 - PORTO ALEGRE 31/10/24 - PORTO ALEGRE |
|
105,46 |
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| 07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
30/10/24 - PORTO ALEGRE 31/10/24 - PORTO ALEGRE |
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105,46 |
| 13/11/2024 |
11/11/24 - LAJEADO |
|
52,73 |
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| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
11/11/24 - LAJEADO |
|
|
52,73 |
| TOTAL |
1.107,33 |
316,38 |
316,38 |
| SALDO A PAGAR |
790,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
