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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6319	Data de lançamento:	11/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SEGURO VEÍCULO JCX6D24 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE Finalidade: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 - ACRÉSCIMO DO SEGURO DO VEÍCULO ADQUIRIDO PELO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME AUTORIZADO PELO PARECER Nº 757/2024.	1.115,22	1.115,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2024	SEGURO VEÍCULO JCX6D24 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE Finalidade: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 - ACRÉSCIMO DO SEGURO DO VEÍCULO ADQUIRIDO PELO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME AUTORIZADO PELO PARECER Nº 757/2024.	1.115,22
TOTAL		1.115,22	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.115,22

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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