Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NEI CONCEICAO GARCIA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6322 |
Data de lançamento: |
12/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
PVAC - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 54.00 |
FRETE
Finalidade: Entrega de ajuda comunitária e retirada de moveis- Enchente maio 2024. |
180,00 |
9.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2024 |
FRETE
Finalidade: Entrega de ajuda comunitária e retirada de moveis- Enchente maio 2024. |
9.720,00 |
|
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| 18/09/2024 |
Entrega de ajuda comunitária e retirada de moveis- Enchente maio 2024.
Conforme Nota Fiscal Nº E/299; |
|
9.720,00 |
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| 23/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Entrega de ajuda comunitária e retirada de moveis- Enchente maio 2024.
Conforme Nota Fiscal Nº E/299; |
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9.524,63 |
| 23/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6322/2024 |
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195,37 |
| TOTAL |
9.720,00 |
9.720,00 |
9.720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/09/2024 |
195,37 |
4842/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
195,37 |
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