Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MANOEL ANTONIO CEZAR PEREIRA 15276368015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6323 |
Data de lançamento: |
12/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação referente a recuperação de 200 fotocélulas. Iluminação Pública. |
16,90 |
3.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2024 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação referente a recuperação de 200 fotocélulas. Iluminação Pública. |
3.380,00 |
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| 01/10/2024 |
Serviço referente a recuperação de 200 fotocélulas, Iluminação Pública.
Conforme Nota Fiscal Nº E/20249; |
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3.380,00 |
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| 02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006323/2024
Manoel Antonio Cezar Pereira 15276368015 - 2015179 |
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3.380,00 |
| TOTAL |
3.380,00 |
3.380,00 |
3.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO TARIFA BANC.-B. BRASIL |
02/10/2024 |
3,22 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,22 |
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