Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6358
Data de lançamento:
16/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ARRUELA 8mm ferro-lisa
0,80
3,20
6.00
PRESILHA plástica grande
1,50
9,00
1.00
Correia 8PK
435,00
435,00
3.00
GÁS R134
69,90
209,70
1.00
BATERIA 180A
980,00
980,00
1.00
ANEL para vedar
Finalidade: Aquisição de materiais e peças para a manutenção de veiculo escolar placa> JAZ6F52.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2024
ARRUELA 8mm ferro-lisa PRESILHA plástica grande Correia 8PK GÁS R134 BATERIA 180A ANEL para vedar
Finalidade: Aquisição de materiais e peças para a manutenção de veiculo escolar placa> JAZ6F52.
1.726,90
19/09/2024
Aquisição de materiais e peças para a manutenção de veiculo escolar placa> JAZ6F52.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3016;
1.726,90
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006358/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825
1.726,90
TOTAL
1.726,90
1.726,90
1.726,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
