Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6365
Data de lançamento:
16/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
joelho soldavel 20mm x90
0,50
1,00
1.50
TUBO SOLDAVEL 20mm
2,50
3,75
1.00
pino adaptador 3 P
7,50
7,50
1.00
TORNEIRA esfera 1/2 x3/4
39,90
39,90
1.00
COLA PVC 175 g
19,90
19,90
1.00
FITA veda rosca 18 mm x 25 mm
Finalidade: Aquisição de materiais para a manuteção da escola de Tempo Integral Pedro Pereira Machado, na localidade de Amoras, n/c
5,90
5,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2024
joelho soldavel 20mm x90 TUBO SOLDAVEL 20mm pino adaptador 3 P TORNEIRA esfera 1/2 x3/4 COLA PVC 175 g FITA veda rosca 18 mm x 25 mm
Finalidade: Aquisição de materiais para a manuteção da escola de Tempo Integral Pedro Pereira Machado, na localidade de Amoras, n/c
77,95
18/09/2024
Aquisição de materiais para a manuteção da escola de Tempo Integral Pedro Pereira Machado
Conforme Nota Fiscal Nº 1/52640;
77,95
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para a manuteção da escola de Tempo Integral Pedro Pereira Machado
Conforme Nota Fiscal Nº 1/52640;
77,01
23/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6365/2024
0,94
TOTAL
77,95
77,95
77,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
