Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6367
Data de lançamento:
16/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TUBO soldado de 25 mm
3,33
7,50
1.00
COLA pvc 175 g
19,90
19,90
2.00
LUVA soldavel de 25 mm
0,75
1,50
2.00
LUVA soldável de 20 mm
Finalidade: Aquisição de materiais emergenciais para conter vazamento na EMEI Darcy Ribeiro, localizada á Rua Carolina Farias de Alvim , nº485, Bairro Léo Alvim Faller, n/c
0,60
1,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2024
TUBO soldado de 25 mm COLA pvc 175 g LUVA soldavel de 25 mm LUVA soldável de 20 mm
Finalidade: Aquisição de materiais emergenciais para conter vazamento na EMEI Darcy Ribeiro, localizada á Rua Carolina Farias de Alvim , nº485, Bairro Léo Alvim Faller, n/c
30,10
18/09/2024
Aquisição de materiais emergenciais para conter vazamento na EMEI Darcy Ribeiro
Conforme Nota Fiscal Nº 1/52656;
30,10
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais emergenciais para conter vazamento na EMEI Darcy Ribeiro
Conforme Nota Fiscal Nº 1/52656;
29,74
23/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6367/2024
0,36
TOTAL
30,10
30,10
30,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
