Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: L S DE MEDEIROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6377 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AREIA GROSSA |
150,00 |
450,00 |
| 36.00 |
GUIA Guia Eucalipto 10 - Guia Eucalipto 10
Finalidade: Aquisição de materiais para o Distrito Industrial |
15,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
AREIA GROSSA GUIA Guia Eucalipto 10 - Guia Eucalipto 10
Finalidade: Aquisição de materiais para o Distrito Industrial |
990,00 |
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| 26/09/2024 |
Aquisição de materiais para o Distrito Industrial, ciente da liquidaçao Alexandre Marros - Supervisor de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 10/165; |
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990,00 |
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| 30/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006377/2024
L S DE MEDEIROS - 2014305 |
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990,00 |
| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
