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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOLUÇÕES CAD - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOFTWARES LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 6386 Data de lançamento: 17/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 25 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sessão temporária de direitos sobre programa de computador – locação de softwares de licenças de uso do tipo CAD (Computer Aided Desing), que possam ser usados de forma simultânea, para desenvolvimento de projetos 2D, versão 2024, para atender a demanda do corpo técnico da Secretaria de Planejamento do Município de Taquari/RS, nos termos e condições definidos no edital e em seu Anexo I – Termo de Referência Finalidade: CONTRA 1.100,00 7.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2024 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sessão temporária de direitos sobre programa de computador – locação de softwares de licenças de uso do tipo CAD (Computer Aided Desing), que possam ser usados de forma simultânea, para desenvolvimento de projetos 2D, versão 2024, para atender a demanda do corpo técnico da Secretaria de Planejamento do Município de Taquari/RS, nos termos e condições definidos no edital e em seu Anexo I – Termo de Referência Finalidade: CONTRATO Nº 111/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024 - LOCAÇÃO DE 07 LICENÇAS DE SOFTWARE TIPO CAD PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMNETO 7.700,00
TOTAL 7.700,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 7.700,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.