O Município de Taquari - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AGROVETERINARIA COQUEIROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6389 Data de lançamento: 18/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.99.13.00.00 - SERVICOS DE VISTORIA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
75.00 Atividades de suporte, atendimento e assistência veterinária às propriedades rurais. Finalidade: 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 012/2022, ORIGINÁRIO DO PROCESO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021, OPERADO PELO CISCAÍ, ADERIDO PELO MUNICÍPIO POR MEIO DO RPO Nº007/2022. 90,00 6.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2024 Atividades de suporte, atendimento e assistência veterinária às propriedades rurais. Finalidade: 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 012/2022, ORIGINÁRIO DO PROCESO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021, OPERADO PELO CISCAÍ, ADERIDO PELO MUNICÍPIO POR MEIO DO RPO Nº007/2022. 6.750,00
21/10/2024 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 012/2022 - ATIVIDADES DE SUPORTE, ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA ÁS PROPRIEDADES RURAIS, MES 09/2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/26; 2.250,00
23/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 012/2022 - ATIVIDADES DE SUPORTE, ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA ÁS PROPRIEDADES RURAIS, MES 09/2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/26; 2.204,77
23/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6389/2024 45,23
TOTAL 6.750,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 4.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/10/2024 45,23 5543/2024 Lançada
TOTAL   45,23