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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	6392	Data de lançamento:	18/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.80	SERVICOS DE TIC	99.900,00	79.920,00
0.80	SERVICOS DE TIC Finalidade: 3ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 155/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 - ACESSO A INTERNET PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OBJETIVANDO ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DA SMED	38.961,00	31.168,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2024	SERVICOS DE TIC SERVICOS DE TIC Finalidade: 3ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 155/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 - ACESSO A INTERNET PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OBJETIVANDO ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DA SMED	111.088,80
TOTAL		111.088,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				111.088,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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