Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6401
Data de lançamento:
18/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TORNEIRA
69,90
139,80
2.00
fita veda rosca
6,90
13,80
2.00
DUCHA
13,90
27,80
1.00
fita isolante
6,75
6,75
5.00
PARAFUSO
7,90
39,50
2.00
LUVA
1,70
3,40
1.00
TORNEIRA
2,90
2,90
1.00
KIT
99,90
99,90
6.00
BROCA
15,00
90,00
1.00
ANEL
14,90
14,90
5.00
ANEL
8,90
44,50
3.00
ENGATE
Finalidade: Solicitação de aquisição de material para o concerto dos banheiros do ginasio José Fritz Machado. Conforme solicitado pela Sec.de Planejamento no memorando nº 363/2024.
5,90
17,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
TORNEIRA fita veda rosca DUCHA fita isolante PARAFUSO LUVA TORNEIRA KIT BROCA ANEL ANEL ENGATE
Finalidade: Solicitação de aquisição de material para o concerto dos banheiros do ginasio José Fritz Machado. Conforme solicitado pela Sec.de Planejamento no memorando nº 363/2024.
500,95
01/10/2024
Aquisição de material para o concerto dos banheiros do ginasio José Fritz Machado, solicitado pela Sec. de Planejamento.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/52917;
500,95
02/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de material para o concerto dos banheiros do ginasio José Fritz Machado, solicitado pela Sec. de Planejamento.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/52917;
494,94
02/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6401/2024
6,01
TOTAL
500,95
500,95
500,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
