Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2024 |
Trasnporte escolar LINHA 07 - IAPD – BAIRRO PRAIA: conforme especificações e condições constantes do edital. Transporte Escolar LINHA 08 - IAPD – RINCÃO: conforme especificações e condições constantes do edital. Transporte escolar LINHA 10 - ALEIXO ROCHA: conforme especificações e condições constantes do edital.
Finalidade: Serviço de Tranporre para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação |
141.947,94 |
|
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| 15/10/2024 |
Serviço de Transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. LINHA 07 - IAPD – BAIRRO PRAIA
Conforme Nota Fiscal Nº E/671; |
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10.035,08 |
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| 15/10/2024 |
Serviço de Transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. LINHA 08 - IAPD – RINCÃO
Conforme Nota Fiscal Nº E/672; |
|
8.517,63 |
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| 15/10/2024 |
Serviço de Transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. LINHA 10 - ALEIXO ROCHA
Conforme Nota Fiscal Nº E/673; |
|
9.916,50 |
|
| 17/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de Transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. LINHA 08 - IAPD – RINCÃO
Conforme Nota Fiscal Nº E/672; |
|
|
8.263,80 |
| 17/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6410/2024 |
|
|
253,83 |
| 17/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de Transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. LINHA 07 - IAPD – BAIRRO PRAIA
Conforme Nota Fiscal Nº E/671; |
|
|
9.736,03 |
| 17/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6410/2024 |
|
|
299,05 |
| 17/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de Transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. LINHA 10 - ALEIXO ROCHA
Conforme Nota Fiscal Nº E/673; |
|
|
9.620,99 |
| 17/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6410/2024 |
|
|
295,51 |
| 29/10/2024 |
CONTRATO 081/2024 - LINHA 07 IAPD/BAIRRO PRAIA
Conforme Nota Fiscal Nº E/674; |
|
12.771,92 |
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| 29/10/2024 |
CONTRATO 081/2024 - LINHA 08 IAPD/RINCÃO
Conforme Nota Fiscal Nº E/675; |
|
10.840,62 |
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| 29/10/2024 |
CONTRATO 081/2024 - LINHA 10 ALEIXO ROCHA
Conforme Nota Fiscal Nº E/676; |
|
11.899,80 |
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| 06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO 081/2024 - LINHA 07 IAPD/BAIRRO PRAIA
Conforme Nota Fiscal Nº E/674; |
|
|
12.391,32 |
| 06/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6410/2024 |
|
|
380,60 |
| 06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO 081/2024 - LINHA 08 IAPD/RINCÃO
Conforme Nota Fiscal Nº E/675; |
|
|
10.517,57 |
| 06/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6410/2024 |
|
|
323,05 |
| 06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO 081/2024 - LINHA 10 ALEIXO ROCHA
Conforme Nota Fiscal Nº E/676; |
|
|
11.545,19 |
| 06/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6410/2024 |
|
|
354,61 |
| 13/11/2024 |
Serviço de Tranporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação - LINHA 07 - IAPD (BAIRRO PRAIA)
Conforme Nota Fiscal Nº E/678; |
|
10.065,08 |
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| 13/11/2024 |
Serviço de Transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação - LINHA 08 - IAPD (RINCÃO)
Conforme Nota Fiscal Nº E/679; |
|
8.517,63 |
|
| 13/11/2024 |
Serviço de Transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação - LINHA 10 - ALEIXO ROCHA
Conforme Nota Fiscal Nº E/680; |
|
10.908,15 |
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| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de Transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação - LINHA 08 - IAPD (RINCÃO)
Conforme Nota Fiscal Nº E/679; |
|
|
8.262,95 |
| 18/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6410/2024 |
|
|
254,68 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de Tranporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação - LINHA 07 - IAPD (BAIRRO PRAIA)
Conforme Nota Fiscal Nº E/678; |
|
|
9.764,13 |
| 18/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6410/2024 |
|
|
300,95 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de Transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação - LINHA 10 - ALEIXO ROCHA
Conforme Nota Fiscal Nº E/680; |
|
|
10.582,00 |
| 18/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6410/2024 |
|
|
326,15 |
| TOTAL |
141.947,94 |
93.472,41 |
93.472,41 |
| SALDO A PAGAR |
48.475,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
