Nome do Credor: AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6411
Data de lançamento:
18/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO revisão
130,00
130,00
1.00
SERVIÇO alinhamento do registro
Finalidade: Serviço de alinhamento de revisão do tacografo e do registrodo onibus escolar placa > IXT0082
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
SERVIÇO revisão SERVIÇO alinhamento do registro
Finalidade: Serviço de alinhamento de revisão do tacografo e do registrodo onibus escolar placa > IXT0082
210,00
29/10/2024
Serviço de alinhamento de revisão do tacografo e do registrodo onibus escolar placa > IXT0082
Conforme Nota Fiscal Nº E/850;
210,00
04/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006411/2024
Aurino Carvalho Delfino e Cia Ltda - 2010882
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
