Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6419
Data de lançamento:
18/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PALHETA dianterira
119,90
239,80
2.00
adaptador 1 macho/femea 16 cm x 22 cm
31,90
63,80
2.00
ABRAÇADEIRA METAL inox
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutanção e conservação do veiculo escolar placa >IXT0082
25,90
51,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
PALHETA dianterira adaptador 1 macho/femea 16 cm x 22 cm ABRAÇADEIRA METAL inox
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutanção e conservação do veiculo escolar placa >IXT0082
355,40
19/09/2024
Aquisição de materiais para a manutanção e conservação do veiculo escolar placa >IXT0082
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3017;
355,40
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006419/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825
355,40
23/09/2024
valor pago a maior
-0,60
18/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6419/2024 - REF. OUTUBRO/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825 ref a dif de valor pago a menor em 23/09/24
0,60
TOTAL
355,40
355,40
355,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
