Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6420
Data de lançamento:
18/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MONITOR LCD 4.3 12 V
199,90
199,90
1.00
RETENTOR Dianteriro
138,90
138,90
1.00
JUNTA bloco /motor
175,90
175,90
1.00
VEDAÇÃO
259,90
259,90
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO
145,90
145,90
1.00
ALTO-FALANTE Triaxial
229,90
229,90
5.00
Fio 2 x1 flexível
8,90
44,50
3.00
ABRAÇADEIRA METAL Tipo V
51,50
154,50
1.00
COLA silicone alta temperatura
51,00
51,00
1.00
CORREIA
149,90
149,90
1.00
adaptador 1
390,00
390,00
6.00
reguas Led 24 V - branco 6000K
79,90
479,40
1.00
TOMADA redonda completa com 07 polos
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção e conservação do veiculos escolar de placa > IXT0082 IVO3706
95,90
95,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
MONITOR LCD 4.3 12 V RETENTOR Dianteriro JUNTA bloco /motor VEDAÇÃO ANEL DE VEDAÇÃO ALTO-FALANTE Triaxial Fio 2 x1 flexível ABRAÇADEIRA METAL Tipo V COLA silicone alta temperatura CORREIA adaptador 1 reguas Led 24 V - branco 6000K TOMADA redonda completa com 07 polos
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção e conservação do veiculos escolar de placa > IXT0082 IVO3706
2.515,60
19/09/2024
Aquisição de materiais para manutenção e conservação do veiculos escolar de placa > IXT0082 IVO3706
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3018;
2.515,60
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006420/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825
2.515,60
TOTAL
2.515,60
2.515,60
2.515,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
