| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA |
| Número do empenho: | 6422 | Data de lançamento: | 18/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Serviços técnicos profissionais de pintor, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço para a manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim. Conforme solicitado pelo Gabinete. | 29,50 | 8.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | Serviços técnicos profissionais de pintor, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço para a manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim. Conforme solicitado pelo Gabinete. | 8.850,00 | ||
| 01/10/2024 | Solicitação de contratação de serviço para a manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim. Conforme solicitado pelo Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº E/573; | 8.850,00 | ||
| 01/10/2024 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6422/2024, 1000108 - Agilsul Ltda | 973,50 | ||
| 01/10/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6422/2024, 1000108 - Agilsul Ltda | 321,25 | ||
| 04/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de contratação de serviço para a manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim. Conforme solicitado pelo Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº E/573; | 7.555,25 | ||
| TOTAL | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/10/2024 | 973,50 | Lançada | |
| ISS | 01/10/2024 | 321,25 | Lançada | |
| TOTAL | 1.294,75 |
