| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIELE JULIANA MACHADO |
| Número do empenho: | 6433 | Data de lançamento: | 18/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Complementação ao empenho 4973/2024 - diferença devida a 10 dias já empenhados, referente ao acréscimo de R$ 209,00 p/ dia no valor da Linha 04, que passou para R$ 1.215,50, em razão de ajuste no itinerário, conforme Memo609/2024 da Smed. Finalidade: Termo Aditivo I ao Contrato nº 082/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 006/2024. | 209,00 | 627,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | Complementação ao empenho 4973/2024 - diferença devida a 10 dias já empenhados, referente ao acréscimo de R$ 209,00 p/ dia no valor da Linha 04, que passou para R$ 1.215,50, em razão de ajuste no itinerário, conforme Memo609/2024 da Smed. Finalidade: Termo Aditivo I ao Contrato nº 082/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 006/2024. | 627,00 | ||
| 30/12/2024 | Saldo de empenho não liquidado no exercício | -627,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
