Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6436
Data de lançamento:
18/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
GLICOSAMINA, ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS SU
5,86
175,86
30.00
RIVASTIGMINA - RIVASTIGMINA 18 MG EQUIVALENTE A 9,
21,45
643,57
1.00
FLUDROCORTISONA ACETATO - FLUDROCORTISONA ACETATO
332,59
332,59
210.00
LEVODOPA + BEZERASIDA 200MG + 50MG
3,08
646,44
90.00
CLOZAPINA - CLOZAPINA 25 MG - COMPRIMIDO
1,45
130,17
30.00
DESVENLAFAXINA, SAL SUCCINATO 50MG
Finalidade: PROCESSO Nº 5001011-61.2024.8.21.0071 PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL PELO PERÍODO DE UM MÊS
1,44
43,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
GLICOSAMINA, ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS SU RIVASTIGMINA - RIVASTIGMINA 18 MG EQUIVALENTE A 9, FLUDROCORTISONA ACETATO - FLUDROCORTISONA ACETATO LEVODOPA + BEZERASIDA 200MG + 50MG CLOZAPINA - CLOZAPINA 25 MG - COMPRIMIDO DESVENLAFAXINA, SAL SUCCINATO 50MG
Finalidade: PROCESSO Nº 5001011-61.2024.8.21.0071 PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL PELO PERÍODO DE UM MÊS
1.971,71
04/10/2024
PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL Nº 5001011-61.2024.8.21.0071 PELO PERÍODO DE UM MÊS
Conforme Nota Fiscal Nº 1/44442;
1.971,65
04/10/2024
EMPENHADO A MAIOR QUE VALOR DE INTEM DA NF
-0,06
09/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL Nº 5001011-61.2024.8.21.0071 PELO PERÍODO DE UM MÊS
Conforme Nota Fiscal Nº 1/44442;
1.947,99
09/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6436/2024
23,66
TOTAL
1.971,65
1.971,65
1.971,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
