Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. folha de pagamento mês 09/2024, cfe. Resumo anexo |
4.825,99 |
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| 24/09/2024 |
Referente folha de pagamento mês 09/2024 |
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4.825,99 |
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| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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40,99 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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81,98 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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148,66 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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163,25 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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516,30 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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665,58 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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1.653,02 |
| 26/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6493/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.556,21 |
| TOTAL |
4.825,99 |
4.825,99 |
4.825,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
