Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6494 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
CONTROLE INTERNO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
CONTROLE INTERNO |
| Projeto / Atividade: |
MAN. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. folha de pagamento mês 09/2024, cfe. Resumo anexo |
0,00 |
1.322,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. folha de pagamento mês 09/2024, cfe. Resumo anexo |
1.322,13 |
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| 24/09/2024 |
Referente folha de pagamento mês 09/2024 |
|
1.322,13 |
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| 26/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6494/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.322,13 |
| TOTAL |
1.322,13 |
1.322,13 |
1.322,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
