Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6497 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS Patronal |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. folha de pagamento mês 09/2024, cfe. Resumo anexo |
0,00 |
635,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. folha de pagamento mês 09/2024, cfe. Resumo anexo |
635,13 |
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| 24/09/2024 |
Referente folha de pagamento mês 09/2024 |
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635,13 |
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| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TRIENIO LICENÇA MATERNIDADE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE |
|
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506,03 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS LICENÇA MATERNIDADE 120 DIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE |
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129,10 |
| TOTAL |
635,13 |
635,13 |
635,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
24/09/2024 |
506,03 |
|
Lançada |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
24/09/2024 |
129,10 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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635,13 |
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