3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. folha de pagamento mês 09/2024, cfe. Resumo anexo
0,00
1.211,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. folha de pagamento mês 09/2024, cfe. Resumo anexo
1.211,79
24/09/2024
Referente folha de pagamento mês 09/2024
1.211,79
24/09/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: DEDARTAMENTO ADMINISTRATIVO - MDE
160,58
26/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6531/2024 - REF. SETEMBRO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: NARISA PORTO DE OLIVEIRA REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO
617,97
26/09/2024
Pagamento de Empenho 6531/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
433,24
TOTAL
1.211,79
1.211,79
1.211,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
