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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6592	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:	TRABALHO
Subfunção:	FOMENTO AO TRABALHO
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECR. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. folha de pagamento mês 09/2024, cfe. Resumo anexo	0,00	7.682,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. folha de pagamento mês 09/2024, cfe. Resumo anexo	7.682,61
24/09/2024	Referente folha de pagamento mês 09/2024		7.682,61
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			211,75
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			753,10
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			1.150,41
26/09/2024	Pagamento de Empenho 6592/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.567,35
TOTAL		7.682,61	7.682,61	7.682,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	24/09/2024	211,75		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	24/09/2024	753,10		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/09/2024	1.150,41		Lançada
TOTAL		2.115,26