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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6600	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. folha de pagamento mês 09/2024, cfe. Resumo anexo	0,00	1.399,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. folha de pagamento mês 09/2024, cfe. Resumo anexo	1.399,91
24/09/2024	Referente folha de pagamento mês 09/2024		1.399,91
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			18,48
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			36,96
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			171,34
26/09/2024	Pagamento de Empenho 6600/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.173,13
TOTAL		1.399,91	1.399,91	1.399,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI	24/09/2024	18,48		Lançada
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI	24/09/2024	36,96		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/09/2024	171,34		Lançada
TOTAL		226,78