Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6624 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS Patronal |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. folha de pagamento mês 09/2024, cfe. Resumo anexo |
0,00 |
13.367,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. folha de pagamento mês 09/2024, cfe. Resumo anexo |
13.367,81 |
|
|
| 24/09/2024 |
Referente folha de pagamento mês 09/2024 |
|
13.367,81 |
|
| TOTAL |
13.367,81 |
13.367,81 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.367,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
