Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. folha de pagamento mês 09/2024, cfe. Resumo anexo |
17.048,67 |
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| 24/09/2024 |
Referente folha de pagamento mês 09/2024 |
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17.048,67 |
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| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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24,50 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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31,16 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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1.230,97 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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1.602,78 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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2.960,21 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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3.272,94 |
| 26/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6629/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.926,11 |
| TOTAL |
17.048,67 |
17.048,67 |
17.048,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
