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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6638	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. folha de pagamento mês 09/2024, cfe. Resumo anexo	0,00	9.933,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. folha de pagamento mês 09/2024, cfe. Resumo anexo	9.933,22
24/09/2024	Referente folha de pagamento mês 09/2024		9.933,22
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO ASPS			314,48
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO ASPS			474,82
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO ASPS			1.357,21
26/09/2024	Pagamento de Empenho 6638/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.786,71
TOTAL		9.933,22	9.933,22	9.933,22
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	24/09/2024	314,48		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	24/09/2024	474,82		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/09/2024	1.357,21		Lançada
TOTAL		2.146,51