Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6663
Data de lançamento:
25/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FITA
5,99
5,99
2.00
CAIXA DISJUNTOR
8,90
17,80
20.00
bucha
0,20
4,00
10.00
CABO
4,20
42,00
1.00
MATERIAL DE CONSUMO caneleta x 2M 32x12 face schneider - caneleta x 2M 32x12 face schneider
26,90
26,90
1.00
broca
11,90
11,90
20.00
PARAFUSO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção e conservação da sala TI. Solicitado pelo Coord.Informatica.
0,30
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
FITA CAIXA DISJUNTOR bucha CABO MATERIAL DE CONSUMO caneleta x 2M 32x12 face schneider - caneleta x 2M 32x12 face schneider broca PARAFUSO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção e conservação da sala TI. Solicitado pelo Coord.Informatica.
114,59
TOTAL
114,59
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
114,59
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
