Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6666
Data de lançamento:
25/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
21.00
LUMINARIA LED URBANA 100W 6500K BIV CRISTALLUX - LED URBANA 100W 6500K BIV CRISTALLUX
199,00
4.179,00
4.00
LUMINARIA LED URBANA 100W 5000K LUMINATI - LED URBANA 100W 5000K LUMINATI
199,00
796,00
6.00
LUMINARIA PÚBLICA LED 100W 6500K - PÚBLICA LED 100W 6500K
199,00
1.194,00
19.00
LUMINARIA LED URBANA 100W 5000K LUMINATI - LED URBANA 100W 5000K LUMINATI
Finalidade: Solicitação de aquisição de aquisição de materias para a manutenção da iluminação pública nas vias do município. Conforme solicitado pelo Gabinete.
199,00
3.781,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
LUMINARIA LED URBANA 100W 6500K BIV CRISTALLUX - LED URBANA 100W 6500K BIV CRISTALLUX LUMINARIA LED URBANA 100W 5000K LUMINATI - LED URBANA 100W 5000K LUMINATI LUMINARIA PÚBLICA LED 100W 6500K - PÚBLICA LED 100W 6500K LUMINARIA LED URBANA 100W 5000K LUMINATI - LED URBANA 100W 5000K LUMINATI
Finalidade: Solicitação de aquisição de aquisição de materias para a manutenção da iluminação pública nas vias do município. Conforme solicitado pelo Gabinete.
9.950,00
01/10/2024
Aquisição de materias para a manutenção da iluminação pública nas vias do município, solicitado pelo Gabinete do Prefeito.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/52982;
9.950,00
02/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materias para a manutenção da iluminação pública nas vias do município, solicitado pelo Gabinete do Prefeito.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/52982;
9.830,60
02/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6666/2024
119,40
TOTAL
9.950,00
9.950,00
9.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
