| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADEPCS - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS |
| Número do empenho: | 6691 | Data de lançamento: | 27/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 113019 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TERMO ADITIVO VIII, ao Termo de Colaboração 001/2018, no qual altera-se a CLÁUSULA SEGUNDA, item 2.3, que trata “Do Valor e Condições de Pagamento”, a título de reequilíbrio financeiro com validação de novo Plano de Trabalho, exceto com alterações quanto ao seu objeto, solicitado conforme relatórios das Convenções Coletivas de Trabalho SINPRO/RS 2024, perfazendo um reajuste no pagamento mensal no valor de R$ 6.468,99 (seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), | 6.468,99 | 25.875,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | TERMO ADITIVO VIII, ao Termo de Colaboração 001/2018, no qual altera-se a CLÁUSULA SEGUNDA, item 2.3, que trata “Do Valor e Condições de Pagamento”, a título de reequilíbrio financeiro com validação de novo Plano de Trabalho, exceto com alterações quanto ao seu objeto, solicitado conforme relatórios das Convenções Coletivas de Trabalho SINPRO/RS 2024, perfazendo um reajuste no pagamento mensal no valor de R$ 6.468,99 (seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), passando assim o valor do repasse mensal de R$ 233.719,88( duzentos e trinta e três mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos) para o valor reajustado de R$ 240.188,87 (duzentos e quarenta mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), pagos mensalmente. - Memorando nº 215/2024 da Secretaria Municipal de Educação, com base no Parecer do Setor de Controle Interno nº 011/2024 e Parecer Jurídico nº 762/2024. | 25.875,96 | ||
| TOTAL | 25.875,96 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25.875,96 | |||
